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（精華）企業(yè)信用管理制度15篇

現(xiàn)如今，制度使用的情況越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的企業(yè)信用管理制度，希望對大家有所幫助。

企業(yè)信用管理制度1

為提高企業(yè)信用（合同）管理水平，爭創(chuàng)A（AA）級“重合同守信用”企業(yè)，特制定如下信用（合同）管理制度：

一、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

企業(yè)設(shè)立信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，由 為分管負(fù)責(zé)人，組成人員有 、 等 人。

（一）、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)的職能

1. 宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

2. 制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核。

3. 對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。

4. 客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。

5. 應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6. 商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

（二）、信用管理人員崗位責(zé)任制度

1、法定代表人的主要職責(zé)

加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；

對企業(yè)合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲；

定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；

制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核；

統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理企業(yè)合同專用章的使用；

制止企業(yè)或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動；

日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的`賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；

建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；

協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)

協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。

檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。

登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。

發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。

負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。

參與商賬追收。

配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、供銷部門的主要職責(zé)

依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。

對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。

在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）管理員通報(bào)。

本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。

參加本部門合同糾紛的處理。

配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。

5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)

企業(yè)信用管理制度2

（一）合同簽訂管理

１、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。

２、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。

３、對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對外簽訂合同。

４、除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由信用（合同）管理員統(tǒng)一購買或定制。

５、各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。

６、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確。

７、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對對方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的'具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

８、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

９、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

１０、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。

企業(yè)信用管理制度3

摘要：我國處于市場經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，誠信的企業(yè)必然會贏得市場。因此在激烈的市場競爭中，企業(yè)要生存和發(fā)展，需要建立良好的信譽(yù)。因此企業(yè)信用管理工作的開展非常重要，管理體系的構(gòu)建是開展管理工作的基礎(chǔ)。管理層需要采取科學(xué)有效的措施開展管理活動，將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低。筆者根據(jù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，主要探析建立企業(yè)信用管理體系的相關(guān)問題，供大家參考和借鑒。

關(guān)鍵詞：企業(yè)信用；管理體系；降低風(fēng)險(xiǎn)

0引言

企業(yè)與企業(yè)之間的信用關(guān)系建立在信用的基礎(chǔ)上。在信用的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以申請向銀行借貸，可以獲得商品但不需要馬上繳費(fèi)。在我國市場經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，企業(yè)運(yùn)營過程中存在無法預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)因素，主要包括交易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。這些風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的發(fā)展都會產(chǎn)生嚴(yán)重的制約。在經(jīng)濟(jì)全球化的大環(huán)境下，企業(yè)之間的競爭更加激烈，因此信用成為市場最重要的取勝法寶之一。根據(jù)大量實(shí)踐證明，符合實(shí)際需要的信用管理制度的建立非常重要，能夠控制運(yùn)營和交易過程中的各種信用風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)的健康和持續(xù)發(fā)展。

1企業(yè)信用管理概述

企業(yè)信用的核心是企業(yè)。企業(yè)信用指的是企業(yè)和其他涉及利益的企業(yè)的信譽(yù)。企業(yè)的信用內(nèi)容主要包括商業(yè)信用，資金信用等。企業(yè)高層要意識到信用管理工作的重要性，建立必要的信用管理體系，形成企業(yè)獨(dú)特的文化和價(jià)值觀。企業(yè)信用管理的基礎(chǔ)是建立科學(xué)有效的政策，對各部門業(yè)務(wù)活動進(jìn)行調(diào)整，從而保證分險(xiǎn)得到有效控制，也就是企業(yè)采取科學(xué)有效的管理手段控制客戶的各項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)。信用管理和其他管理不同。企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的項(xiàng)目之一就是信用管理，企業(yè)應(yīng)該對此加強(qiáng)重視。根據(jù)市場的變化情況調(diào)節(jié)信用管理的方式，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。例如對于逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)等問題，采取科學(xué)信用管理手段可以達(dá)到良好的管理效果。企業(yè)以追求最大的經(jīng)濟(jì)效益為運(yùn)營目的。因此進(jìn)行科學(xué)合理的信用管理是非常重要的。信用管理要形成系統(tǒng)化的.管理模式，需要全面系統(tǒng)性的策略完成信用管理工作，保證企業(yè)運(yùn)行和交易過程中風(fēng)險(xiǎn)的降低。

2建立企業(yè)信用管理體系的措施

上文已經(jīng)分析到建立企業(yè)信用管理體系的必要性。企業(yè)應(yīng)該通過合理的渠道和手段建立信用管理體系，保證企業(yè)信用度和對客戶信用管理水平的提升，從而使其在市場競爭中擁有自身的優(yōu)勢。以下具體探析建立企業(yè)信用管理體系的措施。

（1）加強(qiáng)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控。企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制是企業(yè)管理的重要內(nèi)容之一。企業(yè)應(yīng)該按照自身的實(shí)際情況，通過抵押應(yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資，保證拖欠資金成本的下降。同時(shí)企業(yè)可以加強(qiáng)對良好金融機(jī)構(gòu)資信條件的利用，可以采取應(yīng)收賬款讓售的方式進(jìn)行融資，這樣就會使企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)下降。企業(yè)可以向保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)移無法預(yù)料的重大風(fēng)險(xiǎn)和損失。具體來說，可以采取產(chǎn)權(quán)滯緩轉(zhuǎn)移，訴訟，仲裁和壞賬損失稅前扣除等方式，在符合法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，將企業(yè)損失降到最小。此外，企業(yè)清收責(zé)任的明確是非常重要的。在此基礎(chǔ)上可以對員工實(shí)行的業(yè)績考核制度，建立對賬回執(zhí)制度，并落實(shí)好這一工作，將應(yīng)收賬款的管理力度加強(qiáng)，避免企業(yè)出現(xiàn)壞賬等風(fēng)險(xiǎn)。

（2）通過內(nèi)部授信審批制度的建立提升企業(yè)信用度。內(nèi)部授信審批制度的建立是提升企業(yè)信用度的重要條件之一。這一制度指的是企業(yè)交易決策過程中需要執(zhí)行的程序和信用審批方法。審批方法主要有“交易審批制度”“信用申請審查制度”“信用額度審批制度”等制度。這項(xiàng)制度的核心是嚴(yán)格審查客戶賒銷條件，并對信用額度進(jìn)行控制。企業(yè)貿(mào)易往來中總會有一些新客戶和信用度不高的客戶。對于這些客戶可以通過條件銷售和擔(dān)保賒銷等策略，保證企業(yè)信用度的提升。

（3）政府要不斷規(guī)范企業(yè)的信用管理體系。在市場競爭中，企業(yè)為了發(fā)展需要不斷提升信用質(zhì)量。市場中信用壟斷是不允許的。因此，政府相關(guān)部門，可以將信用作為市場上的商品，通過法律，政策等宏觀調(diào)控的方式進(jìn)行規(guī)范和管理，保證信用在市場上需求量的提升，從而保證信用在企業(yè)交易過程中發(fā)揮重要作用，不斷提升企業(yè)在市場上的占有率。此外，政府可以建立數(shù)據(jù)范圍，數(shù)據(jù)分類等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在加工，存儲和報(bào)告等環(huán)節(jié)都要建立統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這些統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)據(jù)的組合利用和統(tǒng)一檢索平臺的構(gòu)建都是非常有利的。此外，這一標(biāo)準(zhǔn)的建立也能和國際化的管理體系保持一致。

（4）建立健全對客戶資信的管理?？蛻糍Y信管理制度實(shí)際上是一種評估制度，屬于對信用等級的科學(xué)評估。客戶資信管理制度需要做好準(zhǔn)備工作，即收集客戶資料，并將這些信息整理成完整的檔案，作為開展工作的重要參考。信用管理人員在企業(yè)中也發(fā)揮著重要的作用，因此需要有專業(yè)知識和專業(yè)技能的人員開展信用管理工作。管理過程要具有專業(yè)化和科學(xué)化的特點(diǎn)。企業(yè)與客戶交易的過程既要有最大化的收益，而且要最低限度的控制信用風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在評價(jià)企業(yè)的信用等級時(shí)，需要按照相關(guān)流程進(jìn)行評價(jià)。具體可以按照以下流程進(jìn)行評價(jià)。

、涂改，玷污、劃線或做其它標(biāo)記，保守機(jī)密。

二、檔案庫房管理

1、檔案庫房的技術(shù)管理工作，設(shè)有專人負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨和國家關(guān)于安全、保密的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)好檔案，使其免遭損害和退色，防止和消除人為造成的不安全因素，要確保國家機(jī)密，防止壞人破壞和竊密。

2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入檔案庫房，嚴(yán)禁庫房會客，開會或干其他工作。

3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，庫房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易然易爆物品。

4、凡接收入室的檔案，要認(rèn)真進(jìn)行檢查、清點(diǎn)、除塵消毒，經(jīng)過整理編目，以組織機(jī)構(gòu)為單位，按照不同保管期限，不同載體分別編目、排列、保管。

5、入室檔案應(yīng)登記造冊，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。

6、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計(jì)，并要定時(shí)觀察記錄，進(jìn)行定期分析，便于掌握規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)管理，一般每天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫房日變化幅度不超過±2℃，相對濕度應(yīng)控制在45——60%，庫房日變化幅度不超過±5%，聲像檔案庫房溫度應(yīng)控制在13——15℃，相對濕度控制在35——45%。

7、庫房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超過100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。

三、保密保衛(wèi)

1、檔案人員必須嚴(yán)格遵守國家和保密委員會的各項(xiàng)保密制度和保密守則。

2、檔案庫房嚴(yán)禁他人隨便出入，檔案庫房門窗要牢固，裝鐵門、報(bào)警裝置、非辦公時(shí)間要將檔案庫房門窗關(guān)閉落鎖。

3、調(diào)卷借閱室必須根據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴(kuò)大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。

4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無關(guān)人員談?wù)?、泄露檔案內(nèi)容，檔案人員必須具備嚴(yán)格的保密觀念和良好的保密習(xí)慣，確保檔案在政治上的安全。

5、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會報(bào)告，便于及時(shí)采取措施。

6、庫房要與辦公室、查閱室分開。

7、嚴(yán)格落實(shí)庫房‘八防’措施。

8、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。

9、上下班隨時(shí)檢查庫房門窗，檢查安全防范措施，節(jié)假日要加封條。

員工信用管理制度

第一章總則

第1條為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。

第2條青島萬里江茶業(yè)有限公司是以生產(chǎn)茶葉為主的大型茶葉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)茶葉幾十噸，注冊類型：有限公司。

第3條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要機(jī)構(gòu)可相應(yīng)調(diào)整。

第4條本規(guī)章制度所稱的公司為青島萬里江茶業(yè)有限公司；員工指青島萬里江茶業(yè)有限公司招用的所有人員（包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工）。

第5條本規(guī)章制度適用于所有人，包括包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第6條員工享有取得勞動報(bào)酬、休息休假、獲得勞動安全保護(hù)、享受社會保險(xiǎn)和福利等勞動權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等義務(wù)。

第7條公司負(fù)有支付員工勞動報(bào)酬、保護(hù)員工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度等權(quán)利。

第二章員工招用與培訓(xùn)教育

第8條公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、民族有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

第9條公司招用員工實(shí)行擇優(yōu)錄取、任人唯賢原則，不招用不符合錄用條件的員工。招錄員工應(yīng)體現(xiàn)德、勤、能、績等綜合方面考核原則。

第10條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，經(jīng)體檢，身體健康，表現(xiàn)良好。

第11條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《招用人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。如有違反應(yīng)承擔(dān)解除合同或合同無效等相應(yīng)法律責(zé)任。

第12條員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、計(jì)生證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用人員，不收押金、抵押物，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。

第13條公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德感和職業(yè)道德意識。

第14條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用的支付和員工違約時(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的賠償問題由勞動合同另行約定（或是訂立書面協(xié)議約定）。試用期內(nèi)解除勞動合同和合同期滿終止勞動合同，員工不支付培訓(xùn)費(fèi)用；員工無過錯(cuò)而由公司解除勞動合同的，員工不支付培訓(xùn)費(fèi)用。

第15條勞動合同對專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的支付沒有約定時(shí)，如果試用期滿在合同期內(nèi)，員工提出解除勞動合同的，公司有權(quán)要求員工支付培訓(xùn)費(fèi)用，具體支付辦法是：約定服務(wù)期限的，按服務(wù)期等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付；沒有約定合同期的，按三年等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付。

第16條公司對新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試用期為1個(gè)月至6個(gè)月；合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期為1個(gè)月；合同期期限1年以上不滿3年的，試用期為2個(gè)月；合同期3年以上固定期限和無固定期限，試用期6個(gè)月；試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第17條勞動調(diào)配

（1）、公司從宏觀上負(fù)責(zé)勞動用工的招用和調(diào)配。各部門遇到臨時(shí)性缺員，應(yīng)先上報(bào)公司，在暫時(shí)不能補(bǔ)充人員的情況下，可自行調(diào)配，確保順利生產(chǎn)經(jīng)營。確實(shí)需要補(bǔ)充時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由人力資源處下達(dá)調(diào)配通知單。

（2）、各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，以及工藝流程進(jìn)行合理定員，車間因出勤率低發(fā)生缺員時(shí)，一律由各部門自行解決，必要時(shí)上報(bào)公司調(diào)配解決。

（3）、公司管理人員的任命、撤職等事宜，必須經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室下發(fā)任命、撤職的通知。

第三章勞動合同管理

第18條公司招用員工實(shí)行勞動合同制度，自員工入職之日起30日內(nèi)簽定勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。

第19條勞動合同必須經(jīng)員工本人、公司法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋公司公章方能生效。

第20條勞動合同的訂立應(yīng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則，勞動合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效。

第21條勞動合同的期限訂立依據(jù)《勞動合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第22條公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動合同，由公司提出解除勞動合同的，依法支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；由員工提出解除勞動合同的，可以不支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報(bào)酬等。

第23條員工有以下情形之一的，公司可以解除勞動合同：

（1）、在試用期內(nèi)被證明不符和錄用條件的；

（2）、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；

（3）、嚴(yán)重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；

（4）、被依法追究刑事責(zé)任的；

（5）、被勞動教養(yǎng)的和違反《治安管理處罰法》的；

（6）、因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的（以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動合同的）。

（7）、員工同時(shí)與其它用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的。

第24條有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：

（1）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；

（2）、員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（3）、勞動合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的；

（4）、公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的（裁減方案向勞動行政部門報(bào)告）；

（5）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。

第25條員工有下列情形之一，公司不得依據(jù)本規(guī)定第24條的規(guī)定解除勞動合同：

（1）、患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動能力的；

（2）、患病或因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

（3）、女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

（4）、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其它情形。

第26條公司與員工可以在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責(zé)任，違約金的約定，遵循公平、合理原則。員工違反法律規(guī)定或勞動合同的約定解除勞動合同，應(yīng)賠償公司下列損失：

（1）、公司錄用員工所支付的費(fèi)用；

（2）、公司為員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用，雙方另有約定的按約定辦理；

（3）、對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；

（4）、勞動合同約定的其它賠償費(fèi)用。

第27條非公司過錯(cuò)，員工提出解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知公司，試用期內(nèi)提前3天。如果不辦理離職手續(xù)辭職，公司將主張因缺崗造成的損失進(jìn)行賠償（賠償數(shù)額依照規(guī)定辭職時(shí)間相差的天數(shù)乘以30元），賠償費(fèi)可以從工資中扣除。知悉公司商業(yè)秘密的員工，勞動合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)定第26條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。

第28條有下列情形之一，勞動合同終止：

（1）、勞動合同期滿的；

（2）、員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；

（3）、員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；

（4）、公司被依法宣告破產(chǎn)的；

（5）、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解放的；

（6）、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。

第29條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期為止（本規(guī)定第23條的情形除外）。

第30條勞動合同期滿，公司需要繼續(xù)簽勞動合同的，提前30天通知員工，并在30日內(nèi)重新簽定勞動合同；不再繼續(xù)簽的，在合同期滿前書面通知員工，向員工出具《解除（終止）勞動合同通知書》，并在合同期滿后3個(gè)工作日內(nèi)辦理終止勞動合同手續(xù)。

第31條公司解除（終止）勞動合同，向員工出具《解除（終止）勞動合同通知書》，并在合同解除（終止）后3個(gè)工作日內(nèi)辦理解除（終止）勞動合同手續(xù)，15日內(nèi)辦理檔案、社保轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第32條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)按國家、省、市的規(guī)定執(zhí)行。

第33條根據(jù)公司勞動強(qiáng)度和公司崗位安排，男滿60周歲經(jīng)本人申請，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，準(zhǔn)予辦理內(nèi)退，內(nèi)退待遇執(zhí)行公司《內(nèi)退管理規(guī)定》。女員工年滿55周歲辦理退休。

第四章工作時(shí)間與休息休假

第34條公司實(shí)行每日工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度；對特殊崗位的員工，經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制度或綜合計(jì)時(shí)工作制另行規(guī)定。

1）您的正常工作時(shí)間：

工作時(shí)間表如下：

每年10月1日至次年4月30日作息時(shí)間表：

作息時(shí)間表

上午：8：00 — 12：00

休息：12：00 —1：00

下午：1：00 — 5: 00

每年5月1日至9月30日作息時(shí)間表：

作息時(shí)間表

上午：7：30 — 11：30

休息：11：30 —1：30

下午：1：30 — 5: 30

該作息時(shí)間表為公司規(guī)定的工作時(shí)間表，隨季節(jié)變換由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)整，調(diào)整后由辦公室傳達(dá)到各部門。

2）公司全體員工必須嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，禁止遲到、早退、曠工。每天早晨應(yīng)提前10分鐘到單位，做好工作準(zhǔn)備，工作時(shí)間一律穿工作服，管理人員著正裝。

3）公司是按照工作職責(zé)及工作績效給付薪資，而不是按工作時(shí)間給付薪資的。公司不鼓勵(lì)超時(shí)工作，并希望員工努力提高工作效率。

當(dāng)天因公務(wù)超時(shí)工作（須報(bào)請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)）至20點(diǎn)以后的，次日經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可視情況晚到一直四個(gè)小時(shí)；需要加班的，請您填寫加班申請，分別報(bào)請您的部門經(jīng)理、總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后請將的申請單交予您的經(jīng)理，月底前經(jīng)理負(fù)責(zé)把所有請銷假單、超時(shí)工作單、加班申請單等交予辦公室主任；加班人員的付酬將按照《薪資管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第35條公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長日工作時(shí)間和安排員工休息日加班。

第36條員工加班加點(diǎn)應(yīng)由所在部門辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)加班的，依規(guī)定支付加班工資或安排補(bǔ)休。

第37條員工的休息日和法定休假日如下：

（1）休息日：周末或輪休；

（2）休假日：元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、五一1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國慶節(jié)3天。

第38條員工的其它假期如下：

（1）、婚假：員工本人結(jié)婚，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受婚假。

（2）、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天；

員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，可給予3天以內(nèi)的喪假。如果死者在外地，根據(jù)實(shí)際情況給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)，無獎金，路費(fèi)自理。喪假期內(nèi)的周休日與節(jié)日不另補(bǔ)假和續(xù)假。

（3）、產(chǎn)假：依據(jù)《女職工勞動保護(hù)規(guī)定》、《山東省計(jì)劃生育條例》和公司《計(jì)劃生育管理制度》執(zhí)行。

（4）、事假：職工因事請假，由本人填寫請假單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查簽字同意后，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后有效，任何人不得擅自越權(quán)批假，如有違者罰款50元。對于事假的批準(zhǔn)權(quán)限一天以內(nèi)（含1天），由本人提出申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。一天以上者，需由本人申請，部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。中層干部請假統(tǒng)一由常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（5）、病假：

①、員工因病或非因工負(fù)傷休假時(shí)，必須持病歷到公司醫(yī)務(wù)室審查，經(jīng)人力資源處審核登記，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)有效，如遇緊急情況事后應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。

②、女員工在經(jīng)期或孕期內(nèi)出現(xiàn)身體不適或特殊情況需休假時(shí)，經(jīng)醫(yī)療部門證明，由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后按病假處理。

③、凡員工利用一切不正當(dāng)手續(xù)騙取病假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即給予解除勞動合同，并追回所發(fā)放的工資及享受的有關(guān)福利待遇。

④、員工因病或非因工負(fù)傷停止工作治并休假的，根據(jù)本人實(shí)際工作年限和在本單位工作年限及病情給予三個(gè)月到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。

⑤、員工非因工致殘或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿，應(yīng)當(dāng)由勞動鑒定委員會參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動能力鑒定。經(jīng)鑒定為一至四級的，應(yīng)當(dāng)退出勞動崗位，解除勞動關(guān)系，辦理退休退職手續(xù)。

⑥、對員工病假有關(guān)未盡事宜，參照國家和省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑦、員工請病假事假當(dāng)月內(nèi)請假一天無崗位補(bǔ)貼，請假超過四天無月獎金。

第五章工資福利與勞動保險(xiǎn)

第39條員工的最低工資不低于青島市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

第40條公司實(shí)行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包括基礎(chǔ)工資、崗位（職位）工資、工齡工資、加班加點(diǎn)工資、計(jì)件工資、津貼和補(bǔ)貼；員工的基本基本工資（標(biāo)準(zhǔn)工資）包括基礎(chǔ)工資，崗位工資和工齡工資。工資的決定、計(jì)算、增減等事項(xiàng)另行規(guī)定。

第41條員工的加班加點(diǎn)工資按照公司具體規(guī)定執(zhí)行。

第42條休息日安排員工加班，公司可以安排員工補(bǔ)休而不支付加班工資。

第43條公司以現(xiàn)金型式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，公司在支付工資時(shí)向員工提供基本人工資清單（一式二份），員工領(lǐng)取工資時(shí)應(yīng)在工資清單上簽名。

第44條公司以貨幣型式按月支付員工工資；每月30日前發(fā)放前一個(gè)月工資；依法解除或終止勞動合同時(shí)，在解除終止勞動合同后3日內(nèi)一次性付清員工工資和依法享有的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

第45條公司停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)（1個(gè)月內(nèi)）的，按勞動合同珠標(biāo)準(zhǔn)支付員工工資；停工、停產(chǎn)超過一個(gè)工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費(fèi)，基本生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不低于青島市規(guī)定的最低生活費(fèi)，并在回公司上班后發(fā)放。

第46條因員工原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。依公司規(guī)章制度對員工進(jìn)行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。影壇和賠償可以同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過本人工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

第47條員工依法享受節(jié)日休假、婚假、喪假、產(chǎn)假期間，工資發(fā)放按照公司規(guī)定發(fā)放。

第48條有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：

（1）、代扣代繳員工個(gè)人所得稅；

（2）、代扣代繳員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費(fèi)、贍養(yǎng)費(fèi)；

（4）、扣除依法賠償給公司的費(fèi)用；

（5）、扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處罰的罰款；

（6）、勞動合同約定的可以減發(fā)的工資；

（7）、依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資；

（8）、經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮動工資；

（9）、員工請事假而減發(fā)的工資

（10）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。

第49條公司逐步改善和提高員工的各項(xiàng)福利待遇，改善員工的工作條件，增加各項(xiàng)津貼和補(bǔ)貼。

第50條公司依法為員工辦理社會保險(xiǎn)，并依法支付應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的社會保險(xiǎn)待遇。

第六章勞動安全衛(wèi)生與勞動保護(hù)

第51條公司努力貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，為員工提供符合國家規(guī)定的勞動安全民事行政條件和必要的勞動防護(hù)用品，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的員工和未成年工定期進(jìn)行檢查。

第52條公司對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使員工具備必要的生產(chǎn)意識，熟悉安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，撐恓崗位一的安全操作技能。

第53條公司實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全問題負(fù)責(zé)，法定代表人（或總經(jīng)理、安全主任）對全公司的安全問題負(fù)責(zé)。

第七章勞動紀(jì)律與員工守則

第54條員工必須遵守如下考勤和辭職制度：

（1）、因公外出、漏打、錯(cuò)打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或者主管簽字方能有效；

（2）、有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；

（3）、請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早***、電報(bào)或委托他人請假，上班后及早補(bǔ)辦請假手續(xù)；

（4）、一次遲到或早退10分鐘以上者，應(yīng)辦理請假手續(xù)并寫檢討書交予辦公室主任，否則以曠工論處；

（5）、未履行請假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；

（6）、員工因故辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》，試用期內(nèi)辭職應(yīng)提前一周書面通知；

（7）、員工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑人事行政部簽發(fā)的《離職通知書》辦理移交手續(xù)。

第55條員工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：

（1）、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；

（2）、工作期間忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責(zé)做好本職工作；

（3）、平時(shí)養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生清潔；

（4）、搞好公司內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；

（5）、關(guān)心公司，維護(hù)公司形象，敢于同有損公司形象和利益的行為作斗爭；

（6）、上班時(shí)間原則上不準(zhǔn)會客和打私人***，因故而經(jīng)部門經(jīng)理或主管許可的除外；

（7）、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)秘密。

第八章獎勵(lì)與懲罰

第56條為增強(qiáng)員工的責(zé)任感，鼓勵(lì)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高勞動生產(chǎn)率，公司對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的工實(shí)行獎勵(lì)制度。獎勵(lì)分為表揚(yáng)、記功、晉升、加薪、發(fā)獎金五種。

第57條員工品行端正，工作努力，忠于職守、遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心公司，服從安排，足為其他員工楷模者，給予通令表揚(yáng)。

第58條對有下列事跡之一的員工，除給予通令表揚(yáng)外，另給予記功、晉升、加薪、發(fā)獎金四種獎勵(lì)的一種或一種以上的獎勵(lì)：

（1）、對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高公司經(jīng)濟(jì)效益，對公司貢獻(xiàn)較大的；

（2）、節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成交，能提高公司經(jīng)濟(jì)效益，對公司貢獻(xiàn)較大的；

（3）、遇有災(zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使公司利益免受重大損失的；

（4）、取于同壞人、壞事作斗爭，損害公司利益的行為，使公司避免重大損失的；

（5）、對公司利益和發(fā)展作出其他顯著貢獻(xiàn)的；

（6）、其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵(lì)的。

第59條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，公司對違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的員工實(shí)行懲罰制度。懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動合同四種。

第60條公司是一個(gè)注重紀(jì)律建設(shè)的團(tuán)隊(duì)。嚴(yán)明的紀(jì)律，時(shí)刻維護(hù)著團(tuán)隊(duì)中每一個(gè)崗位工作的順暢、和諧開展，從而保證了公司整體正常、高效地運(yùn)作。

您必須嚴(yán)格遵守公司的紀(jì)律條例。違反紀(jì)律條例的，一經(jīng)查實(shí)，您將會受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。

1、過失分類：

公司根據(jù)具體情況，將員工的過失分為甲類過失、乙類過失和丙類過失三類。甲類過失為一般過失，乙類、丙類過失為嚴(yán)重過失。

（1）、甲類過失：

甲類過失是指員工違反公司日常管理的規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，未造成不良影響的行為。包括：

1）個(gè)人辦公桌面和周圍環(huán)境不符合要求；

2）一個(gè)月兩次或兩次以上遲到或早退十分鐘以上的；

3）不按公司規(guī)定著裝，經(jīng)指出仍不改正；

4）利用公司資源打私人***；

5）在辦公區(qū)域內(nèi)隨意走動、聊天、大聲喧嘩影響其他人的工作；

6）利用公司設(shè)備制作私人物件；

7）未經(jīng)批準(zhǔn)將外來人員帶入辦公區(qū)；

8）不及時(shí)且認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)郵件、通知、信函等公示性文件；

9）利用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)公開發(fā)布不良信息；

10）違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；

11）其它被認(rèn)定為屬于甲類過失的行為。

（2）、乙類過失：

乙類過失是指員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響但未形成嚴(yán)重后果的行為，包括：

1）無合理解釋未能按期完成上司交給的任務(wù)或工作失職的；

2）在辦公區(qū)內(nèi)吸煙或干擾其他員工工作或公司正常工作秩序的；

3）一月累計(jì)遲到早退三次的或者曠工一天不足三天的；

4）利用公司資源擅自打私人***，花費(fèi)數(shù)額較大的；

5）泄漏本人或他人薪資及其它收入；

6）未經(jīng)批準(zhǔn)，從事兼職工作；

7）造謠中傷、挑撥是非、拉幫結(jié)派；

8）影響公司信譽(yù)、被客戶投訴；

9）嚴(yán)重違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；

10）煽動其他員工損害公司利益；

11）遇緊急突發(fā)事件，未及時(shí)報(bào)告；

12）披露或公開公司商業(yè)秘密的；

13）其它被認(rèn)定為屬于乙類過失的行為；

（3）、丙類過失：

丙類過失是指員工的行為嚴(yán)重影響了公司的正常經(jīng)營管理工作，造成了嚴(yán)重后果的行為，包括：

1）觸犯國家法律法規(guī)構(gòu)成刑事犯罪或違反國家有關(guān)治安管理處罰法的；

2）不服從公司的工作安排或玩忽職守的；

3）因泄漏公司商業(yè)秘密而給公司帶來重大損失的；

4）嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)制度的；

5）連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工八天以上；

6）盜竊公司、員工財(cái)物；

7）煽動其他員工損害公司利益；

8）欺騙上級、弄虛作假、巧立名目，騙取公司或他人財(cái)物；

9）未按規(guī)定離職辭職的；

10）其它被認(rèn)定為屬于丙類過失的行為。

2、處分的分類及授權(quán)界定：

（1）、處分的分類：

處分分為警告、記過、解除勞動合同三種，并同時(shí)可按規(guī)定進(jìn)行罰款。

人事行政部門均以“過失書”形式通知當(dāng)事人及其經(jīng)理，并在人事檔案中存檔。

1）警告：指員工第一次觸犯甲類過失時(shí)給予的處分，并處以10至200元罰款。

2）記過：指員工初犯乙類過失或再犯甲類過失時(shí)給予的處分，并處以50至500元罰款。

3）解除勞動合同：指員工犯丙類過失或三犯乙類過失、或一個(gè)月內(nèi)同犯甲類和乙類過失，給予解除勞動合同處分。注：除以上處分外，公司有權(quán)向當(dāng)事人追究由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

（2）、處分的授權(quán)界定：

1）警告：部門經(jīng)理及以上管理人員提出并核準(zhǔn)，人事行政部門經(jīng)理審核并發(fā)布。

2）記過：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部經(jīng)理審核并發(fā)布。

3）解除勞動合同：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、處分原則與時(shí)限：

（1）、處分原則：

給予員工處分必須以實(shí)際造成的結(jié)果或影響為依據(jù)，以公司的制度為準(zhǔn)繩。

（2）、處理期限：

自證實(shí)員工犯錯(cuò)誤之日起，警告或記過的發(fā)出一般不超過7天，解除勞動合同處理一般不超過15天。

（3）、申訴期限：

在批準(zhǔn)和公布處分決定后，若有異議，當(dāng)事人可在受處分生效后三個(gè)工作日內(nèi)，向行政人事部門提出書面申訴，若三個(gè)工作日內(nèi)未得到回復(fù)，可越級向總經(jīng)理提出最后申訴。在未做出改變原處分決定前，仍按原處分執(zhí)行。若當(dāng)事人在上述期限內(nèi)未提出申訴，處分決定產(chǎn)生終極效力。

受警告處分滿1個(gè)月后，或受記過處分滿3個(gè)月后，當(dāng)事人確有改進(jìn)并工作表現(xiàn)良好者，在其后的晉升、評優(yōu)等方面，與其他員工同等對待。

一個(gè)部門連續(xù)兩月內(nèi)有員工被處分的，將對該部門經(jīng)理予以通報(bào)批評；情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)總經(jīng)理并處理。

4、處分的執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)：

處分的執(zhí)行權(quán)及過失書的'發(fā)出權(quán)，均歸公司人事行政部門。

人事行政部門負(fù)責(zé)對本規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查員工違規(guī)違紀(jì)經(jīng)查證屬實(shí)，批評教育無效的，根據(jù)情節(jié)相應(yīng)的處罰；每警告2次記過1次；下個(gè)月內(nèi)被記過2次以上或一年內(nèi)被記過3次以上的，予以解除勞動合同，警告、記過可以與罰款同時(shí)并用。

第九章保密制度與競業(yè)限制

為了維護(hù)公司的利益，保護(hù)公司的商業(yè)秘密，特制定本保密制度，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，以及公司依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：

第61條可能成為公司商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等；

第62條可能成為公司商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計(jì)劃、采購資料、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項(xiàng)目、管理訣竅、貨源情報(bào)、內(nèi)部文件、會議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議等等；

第63條任何員工不得刺探、過問與本職工作無關(guān)的商業(yè)秘密，不得以任何方式泄露公司秘密；

第64條嚴(yán)格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密措施的文件柜中，借用保密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。不得在公共場合談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文件；

第65條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)；

第66條員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密被泄露或者因自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

第67條員工調(diào)職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其它東西，按規(guī)定移交給公司總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其它人員；

第68條公司根據(jù)實(shí)際情況的需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《保密協(xié)議》的規(guī)定；

第69條未經(jīng)公司的同意，員工在職期間不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的營業(yè)；

第70條公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《競業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其它企業(yè)內(nèi)任職，公司向員工支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《競業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。

競業(yè)期限最長不超過3年，競業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)按年計(jì)算為員工離開公司前一年從公司獲得的報(bào)酬總額的三分之二。

第九章工傷管理

第71條公司認(rèn)真按照國家《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。

第72條員工有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

（1）、在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因工傷原因受到事故傷害的；

（2）、在工作時(shí)間前后在工作場所內(nèi)，從事與工傷有關(guān)的預(yù)備性或收尾性工傷受到事故傷害的；

（3）、在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因發(fā)行工傷職責(zé)受到暴力等意外傷害的；

（4）、患職業(yè)病的；

（5）、國工外出期間，由于工傷原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

（6）、在上下班途中，受到機(jī)動車事故傷害的；

（7）、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

第73條員工有下列情形之一的，視同工傷；

（1）、在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。

（2）、在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

（3）、職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。

第74條員工有下列之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷。

（1）、因犯罪或者違反治安管理傷亡的；

（2）、醉酒導(dǎo)致傷亡的；

（3）、自殘或者自殺的。

第75條有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍

（1）、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故；

（2）、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故；

（3）、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故；

（4）、從事不利于公司經(jīng)營發(fā)展的工作而在工作場所發(fā)生的傷亡事故；

（5）、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。

第76條員工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被論斷、鑒定為職業(yè)病，公司應(yīng)自事故發(fā)生之日或者論斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向勞動行政部門提出工傷認(rèn)定申請。

第十章相關(guān)制度和規(guī)定

第77條公司現(xiàn)有相關(guān)制度和規(guī)定與本規(guī)章制度具有同等效力，是本規(guī)章制度不可分割的一部分，其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)管理中的管理手冊、程度文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程以及其它管理制度等。（詳見附件）

第十一章附則

第78條本規(guī)章制度是與員工勞動合同相配套的補(bǔ)充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動合同有抵觸的，以勞動合同為準(zhǔn)。

第79條本規(guī)章制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第80條本規(guī)章制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時(shí)，通過通告的形式補(bǔ)充或更新。

第81條本規(guī)章制度已由職工代表大會討論和審議通過，且已向全體員工公布。

第82條本規(guī)章制度自職工代表大會討論和審議通過后生效。

與顧客有關(guān)過程的程序控制

1目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通過程的控制。

3職責(zé)

3、1供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

3、2企劃科、生技部、質(zhì)檢部、辦公室針對滿足合同要求所涉及到本部門的相關(guān)能力進(jìn)行評審，提出意見。

3、1一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，重大合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、2供銷部負(fù)責(zé)合同評審記錄的登記、存檔工作。

4工作程序

4、1顧客需求的識別

供銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，并根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，采取不同的方式評審，應(yīng)明確：

a)顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求；

b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，好通常習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；

c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4、1對產(chǎn)品要求的評審

4、1、1評審時(shí)機(jī)

在投標(biāo)、接受合同和訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求，如企業(yè)對質(zhì)量和安全危害加嚴(yán)控制的附加要求及符合無公害產(chǎn)品的質(zhì)量要求等，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。

4、1、2評審實(shí)施

4、1、2、1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a、產(chǎn)品要求（包括顧客要求和本企業(yè)自選確定的附加要求）得到規(guī)定；b、沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c、與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；

d、本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4、2、2、2合同的分類及形式

根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品銷售方式主要為上門購貨的和定單購買等，合同分為兩類：

a、常規(guī)合同是對本公司定型產(chǎn)品所定的銷售合同；

b、特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如正在試制，尚未投入生產(chǎn)的產(chǎn)品合同、按顧客提供樣品生產(chǎn)的合同等。

合同的形式分為：合同書、招標(biāo)書、***記錄、傳真、電報(bào)、信件、電子郵件等。

4、2、2、3對于上門購貨方式的合同評審，重點(diǎn)是對企業(yè)產(chǎn)品信息的宣傳資料的評審。通過評審，以確保產(chǎn)品信息的準(zhǔn)確和本企業(yè)有能力滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求。對于每人產(chǎn)品信息或企業(yè)產(chǎn)品樣本在正式印刷前，由供銷部負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，組織企業(yè)相關(guān)部門評審后，方可正式投入印刷。

4、2、2、4對于銷現(xiàn)貨的常規(guī)合同，包括上門購買現(xiàn)貨的合同，由供銷部長或授權(quán)人員采用直接審查形式評審。經(jīng)詢問成品倉庫管理員確認(rèn)能夠滿足顧客要求后，將要求購貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《提貨單》上并簽名，即完成產(chǎn)品要求的評審。

4、2、2、5對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，供銷部、生技部等部門分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物資采購能力進(jìn)行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；其后，供銷部匯總各部門評審意見，對合同條款的適用性、完整性、明確性等提出綜合評審意見，填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，簽名確認(rèn)后，即完成評審。

4、2、2、6對于特殊合同，除進(jìn)行以上評審?fù)?，還應(yīng)由企劃科評審產(chǎn)品的技術(shù)要求滿足能力（包括對顧客要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)檢部對產(chǎn)品健全質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、2、2、7對于口頭訂單（如***訂貨），供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容，填入《***訂單記錄表》，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、***記錄等方式確認(rèn)）后，執(zhí)行4、2、2、5－4、2、2、7條款的規(guī)定。

4、2、2、8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或自發(fā)建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見。

4、2、2、9供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對過程中提出的問題及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4、3合同的簽定和實(shí)施

4、3、1對產(chǎn)品要求評審后。由供銷部代表企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《***訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。正式合同上加蓋“合同專用章”，并統(tǒng)一編號登記《合同訂單匯總表》。

4、3、2合同簽定后，供銷部負(fù)責(zé)依據(jù)合同編制《銷售計(jì)劃通知單》，送生技部，作為組織安排生產(chǎn)和交付等活動的依據(jù)。

4、3、3供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對合同的執(zhí)行情況，并根據(jù)需要將有關(guān)信息及時(shí)與顧客溝通。

4、4產(chǎn)品要求的變更

4、4、1合同雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改的問題時(shí),相應(yīng)文件(如合同定單確認(rèn)表)應(yīng)得到相應(yīng)更改、

4、4、2供銷部負(fù)責(zé)就合同更改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致,并填寫《合同修訂通知單》,根據(jù)修訂內(nèi)容,經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員簽字后，即視作合同評審，并按《文件控制程序》要求，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)職能部門，以便對合同涉及各部門的要求及時(shí)得到履行。

4、4、2必要時(shí)，對合同更改的內(nèi)容按4、2、2、5－4、2、2、7條款的規(guī)定重新評審。

4、5與顧客的溝通及服務(wù)

4、5、1在產(chǎn)品售出之前及銷售過程中，供銷部通過多種渠道（如權(quán)威刊物宣傳本企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

4、5、2根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨同合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，隨時(shí)保持企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門與顧客要求協(xié)調(diào)一致。

4、5、3產(chǎn)品交付后，供銷要及時(shí)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。

4、5、4供銷部應(yīng)在交付后，作好以下服務(wù)工作；

a)處理顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來電、來函；

b)接待來企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量訪問的顧客，并協(xié)助解決有關(guān)的來訪問題；

c)處理因產(chǎn)品質(zhì)量所致的追溯查詢相關(guān)服務(wù)等；

d)收集和反饋顧客對產(chǎn)品安全質(zhì)量要求的信息，并及時(shí)記錄在《顧客信息反饋處理單》中，反饋到相關(guān)部門。

4、5、5在向顧客提供服務(wù)的過程中，供銷部應(yīng)注意服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，建立客戶檔案，定期向顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，廣泛聽取意見，并及時(shí)分析和總結(jié)服務(wù)效果，最大限度求得顧客滿意，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。

4、5、6供銷部人員在顧客收到對所咨詢問題的答復(fù)后，還應(yīng)通過***、傳真、信件或現(xiàn)場詢問顧客對答復(fù)旦不滿間，如不滿意，繼續(xù)尋求解決方案直至顧客滿意為止。

應(yīng)收賬款管理制度

第一章：總則

第一條：為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產(chǎn)品，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。

第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款三個(gè)方面的內(nèi)容。

第三條：應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)客戶信用額度的確定。

第二章：客戶資信管理制度

第四條：信息管理基礎(chǔ)工作的建立由業(yè)務(wù)部門完成，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立以下幾個(gè)方面的客戶信息檔案一式兩份，由業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于公司業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案的最終責(zé)任人，客戶信息檔案包括：

A、客戶基礎(chǔ)資料：即有關(guān)客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、***、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個(gè)人性格、興趣、愛好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力、經(jīng)歷背景，與本公司交往的時(shí)間，業(yè)務(wù)種類等。這些資料是客戶管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，由負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)人員對客戶的訪問收集來的；

B、客戶特征：主要包括市場區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點(diǎn)等；

C、業(yè)務(wù)狀況：包括客戶的銷售實(shí)績、市場份額、市場競爭力和市場地位、與競爭者的關(guān)系及于本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；

D、交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在的問題、客戶公司的戰(zhàn)略、未來的展望及客戶公司的市場形象、聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況等。

第五條：客戶的基礎(chǔ)信息資料由負(fù)責(zé)各區(qū)域、片的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集，凡于本公司交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達(dá)到1萬元人民幣以上的均為資料收集的范圍，時(shí)間期限為達(dá)到上述交易額第二次交易后的一月內(nèi)完成并交業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總建檔。

第六條：客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。

第七條：客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，隨時(shí)匯總整理后交業(yè)務(wù)經(jīng)理定期予以更新或補(bǔ)充。

第八條：實(shí)行對客戶資信額度的定期確定制，成立由負(fù)責(zé)各市場區(qū)域的業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、在總經(jīng)理（或主管市場的副總經(jīng)理）的主持下成立公司“市場管理委員會”，按季度對客戶的資信額度、信用期限進(jìn)行一次確定。

第九條：“市場管理委員會”對市場客戶的資信狀況和銷售能力在業(yè)務(wù)人員跟蹤調(diào)查、記錄相關(guān)信息資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、研究，確定每個(gè)客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》，由業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門各備存一份。

第十條；初期信用額度的確定應(yīng)遵循保守原則，根據(jù)過去與該客戶的交往情況（是否通常按期回款），及其凈資產(chǎn)情況（經(jīng)濟(jì)實(shí)力如何），以及其有沒有對外提供擔(dān)保或者跟其它企業(yè)之間有沒有法律上的債務(wù)關(guān)系（潛在或有負(fù)債）等因素。凡初次賒銷信用的新客戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限的50%，如新客戶確實(shí)資信狀況良好，須提高信用額度和延長信用期限的，的必須經(jīng)“市場管理委員會”形成一致意見報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

第十一條：客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進(jìn)行一次復(fù)核和調(diào)整，公司市場管理委員會應(yīng)根據(jù)反饋的有關(guān)客戶的經(jīng)營狀況、付款情況隨時(shí)予以跟蹤調(diào)整。

第三章：產(chǎn)品賒銷的管理

第十二條：在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員先填寫賒銷《請批單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格按照預(yù)先每個(gè)客戶評定的信用限額內(nèi)簽批后倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)；

第十三條：財(cái)務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會計(jì)每十天對照《信用額度期限表》核對一次債權(quán)性應(yīng)收帳款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆帳款的回收和結(jié)算。超過信用期限10內(nèi)仍未回款的，應(yīng)及時(shí)通知主管的財(cái)務(wù)部門經(jīng)理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門立即聯(lián)系客戶清收。

第十四條：凡前次賒銷未在約定時(shí)間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。

第十五條：業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時(shí)，都必須參考信用等級和授信額度來決定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。

第十六條：對信用額度在50萬元以上，信用期限在3個(gè)月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在100萬以上的信用期限在3個(gè)月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，主管市場的副總經(jīng)理（在有可能的情況下總經(jīng)理）每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)

合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時(shí)調(diào)整信用等級。

第四章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度

第十七條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月尚未收款的〈應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表〉，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場的副總經(jīng)理。由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對無誤后報(bào)經(jīng)主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行賬款回收工作。該表由業(yè)務(wù)員在出門收帳前核對其正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)，不得有損公司形象；

第十八條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對照〈信用額度表〉和財(cái)務(wù)部們報(bào)來的〈帳齡明細(xì)表〉，及時(shí)核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時(shí)聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。

第十九條：業(yè)務(wù)人員在與客戶簽定合同或的協(xié)議書時(shí)，應(yīng)按照《信用額度表》中對應(yīng)客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。如超過信用期限者，按以下規(guī)定處理：

超過1-10天時(shí)，由經(jīng)辦人上報(bào)部門經(jīng)理，并***催收；

超過11-60天時(shí)，由部門經(jīng)理上報(bào)主管副總經(jīng)理，派員上門催收，并扣經(jīng)辦人該票金額20%的計(jì)獎成績；

超過61-90天時(shí)，并經(jīng)催收無效的，由業(yè)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作個(gè)案處理（如提請公司法律顧問考慮通過法院起訴等催收方式），并扣經(jīng)辦人該票金額50%的計(jì)獎成績；

第二十條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)于月后5日前向業(yè)務(wù)部門、主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表》，該表由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對后報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后安排進(jìn)行賬款回收工作。

第二十一條：業(yè)務(wù)員在外出收帳前要仔細(xì)核對客戶欠款的正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后才可出去收款；款項(xiàng)收回時(shí)業(yè)務(wù)員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細(xì)表，若有折扣時(shí)需在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后及時(shí)向財(cái)務(wù)交納相關(guān)款項(xiàng)并銷帳。

第二十二條：清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時(shí)間，業(yè)務(wù)員在外清收帳款，每到一客戶，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理***匯報(bào)工作進(jìn)度和行程。任何人不得借機(jī)游山玩水。

第二十三條：業(yè)務(wù)員收帳時(shí)應(yīng)收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時(shí)需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)涡裕蝗鐬閰R票背書時(shí)要注意背書是否清楚，注意一次背書時(shí)背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。

第二十四條：收取的匯票金額大于應(yīng)收帳款時(shí)非經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次帳款；

第二十五條：收款時(shí)客戶現(xiàn)場反映價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運(yùn)輸問題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時(shí)可立即同意，若在權(quán)限外時(shí)需立即匯報(bào)主管，并在不超過3個(gè)工作日內(nèi)給客戶以答復(fù)。如屬價(jià)格調(diào)整，回公司應(yīng)立即填寫價(jià)格調(diào)整表告知相關(guān)部門并在相關(guān)資料中做好記錄；

第二十六條：業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，一律予以開除，并限期補(bǔ)正或賠償，嚴(yán)重者移交司法部門。

1、收款不報(bào)或積壓收款。

2、退貨不報(bào)或積壓退貨。

3、轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。

第五章：壞賬管理制度

第二十七條：業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進(jìn)行訪問（***或上門訪問，每季度不得少于兩次），訪問客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內(nèi)填寫“問題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報(bào)經(jīng)主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。

第二十八條：業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能及時(shí)掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。

(注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)第二十九條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議，否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償20％以上的金額。

第三十條：業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時(shí)應(yīng)爭取時(shí)效速報(bào)業(yè)務(wù)主管，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨。否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。

第三十一條：“壞帳申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、***號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實(shí)，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)主管處理。

第三十二條：凡發(fā)生、壞帳的，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)造成，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績時(shí)，應(yīng)按壞賬金額的30%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。

第六章：應(yīng)收賬款交接制度

第三十三條：業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收帳款進(jìn)行交接，凡業(yè)務(wù)人員調(diào)崗，必須先辦理包括應(yīng)收帳款在內(nèi)的工作交接，交接未完的，不得離崗，交接不清的，責(zé)任由交者負(fù)責(zé)，交接清楚后，責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)；凡離職的，應(yīng)在30日向公司提出申請，批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資和離職補(bǔ)貼不予發(fā)放，由此給公司造成損失的，將依法追究法律責(zé)任。離職交接依最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn)，在生效日期前要交接完成，若交接不清又離職時(shí)，仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任；

第三十四條：業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收帳款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保，若在一個(gè)月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的就不予辦理離職；

第三十五條：離職業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞帳理賠事宜如已取得客戶的書面確認(rèn)，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。

第三十六條：“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，并監(jiān)交人簽字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司檔案存留一份；

第三十七條：業(yè)務(wù)人員接交時(shí)，應(yīng)與客戶核對帳單，遇有疑問或帳目不清時(shí)應(yīng)立即向主管反映，未立即呈報(bào)，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任；

第三十八條：公司各級人員移交時(shí)，應(yīng)與完成移交手續(xù)并經(jīng)主管認(rèn)可后，方可發(fā)放該移交人員最后任職月份的薪金，未經(jīng)主管同意而自行發(fā)放由出納人員負(fù)責(zé)；

第三十九條：業(yè)務(wù)人員辦交接時(shí)由業(yè)務(wù)主管監(jiān)督；移交時(shí)發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時(shí)依法追訴民、刑事責(zé)任；

第四十條：應(yīng)收帳款交接后一個(gè)月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對，無異議的帳款由接交人負(fù)責(zé)接手清收，（財(cái)務(wù)部應(yīng)隨意對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?，以確定業(yè)務(wù)人員手中帳單的真實(shí)性。）；交接前應(yīng)核對全部賬目報(bào)表，有關(guān)交接項(xiàng)目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視

為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)帳目不符時(shí)由接交人負(fù)責(zé)。

企業(yè)信用管理制度12

簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

１、各有關(guān)部門的`合同專用章由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

２、合同專用章的刻制由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請部門提出書面申請報(bào)告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。

３、凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管。如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。

４、合同專用章不得代用，混用。

５、凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増?bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。

６、凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原合同專用章交還信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。

企業(yè)信用管理制度13

每一個(gè)企業(yè)都有多種管理制度，對于信用管理制度并不是每一個(gè)類型的企業(yè)都有的，企業(yè)信用管理制度包括哪些內(nèi)容呢以下是資料介紹：

一、客戶資信管理制度

客戶既是企業(yè)最大的財(cái)富來源，也是風(fēng)險(xiǎn)的最大來源。強(qiáng)化信用管理，企業(yè)必須首先做好客戶的資信管理工作，尤其是在交易之前對客戶信用信息的收集調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評級，具有非常重要的作用，而這些工作都需要在規(guī)范的管理制度下進(jìn)行。企業(yè)需要在五個(gè)方面強(qiáng)化客戶資信管理：

客戶信息的搜集和資信調(diào)查

客戶資信檔案的建立與管理

客戶信用分析管理

客戶資信評級管理

客戶群的經(jīng)常性監(jiān)督與檢查

二、客戶授信制度

企業(yè)在交易過程中產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是由于銷售部門或相關(guān)的業(yè)務(wù)管理部門在銷售業(yè)務(wù)管理上缺少規(guī)范和控制造成的。其中較為突出的.問題是對客戶的賒銷額度和期限的控制。一些企業(yè)在給予客戶的賒銷額度上隨意性很大，銷售人員或者個(gè)別管理人員說了算，結(jié)果往往是被客戶牽著鼻子走。實(shí)踐證明，企業(yè)必須建立與客戶間直接的信用關(guān)系，實(shí)施直接管理，改變單純依賴于銷售人員“間接管理”的狀況。因此，必須實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部授信制度，這方面的制度化管理應(yīng)包括4個(gè)方面：

賒銷業(yè)務(wù)預(yù)算與報(bào)告制度

客戶信用申請制度

信用限額審核制度

交易決策的信用審批制度

三、應(yīng)收帳款監(jiān)控制度

關(guān)于應(yīng)收賬款管理，許多企業(yè)已制訂了一些相應(yīng)的管理制度，但是我們在調(diào)查研究中發(fā)現(xiàn)，這些制度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求。存在的主要問題是缺少管理的系統(tǒng)性和科學(xué)性。改進(jìn)這方面的管理主要應(yīng)在如下幾個(gè)方面制度化：

應(yīng)收賬款總量控制制度

銷售分類賬管理與賬齡監(jiān)控制度

貨款回收管理制度

債權(quán)管理制度

企業(yè)信用管理制度14

第一條：法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)習(xí)的內(nèi)容、時(shí)間安排計(jì)劃表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。

2、董事長、總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。誠信管理人員、工程技術(shù)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員及專職誠信管理員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核。

3、公司分管誠信工作的負(fù)責(zé)人，部分分管誠信負(fù)責(zé)人及誠信管理員定期組織活動，結(jié)合誠信管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織案例分析會等，并做好書面記錄。

第二條：誠信體系建設(shè)工作方案

一、誠信建設(shè)的指導(dǎo)思想：

按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制要求，開展誠信建設(shè)活動，建立良好的信用制度和誠實(shí)、守信的約束機(jī)制，提高企業(yè)誠信管理水平，增強(qiáng)企業(yè)防御市場風(fēng)險(xiǎn)和參與市場競爭的能力，為創(chuàng)造誠實(shí)、守信的社會氛圍和構(gòu)建和諧社會作出努力。

二、開展企業(yè)誠信建設(shè)的主要內(nèi)容：

1、依法經(jīng)營，誠實(shí)守信，自覺維護(hù)建筑市場正常秩序，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；

2、遵守《建筑法》《招投標(biāo)法》和《合同法》，認(rèn)真執(zhí)行武漢市一系列有關(guān)建筑企業(yè)的行為規(guī)范，依法合理承攬工程任務(wù)，不違法轉(zhuǎn)包和分包工程業(yè)務(wù)；

3、承接工程不盲目壓價(jià)或無理抬價(jià)，工程預(yù)決算不弄虛作假，合理取費(fèi)，據(jù)實(shí)決算；

4、做到文明施工，注重環(huán)境保護(hù)，抓好安全生產(chǎn)，自覺維護(hù)國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全；

5、加強(qiáng)質(zhì)量管理，做到不擅自修改設(shè)計(jì)、不偷工減料、不無證上崗、不違規(guī)操作，保質(zhì)如期完成施工任務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行回訪保修制度；

6、加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》；

7、處理好企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)，依法追討工程拖欠款和工程墊資款等各種債權(quán)；及時(shí)支付民工工資，及時(shí)償還拖欠的材料款及其他債務(wù)，在社會經(jīng)濟(jì)活動中樹立良好的企業(yè)形象；

9、嚴(yán)格用工制度，關(guān)心職工生活，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)教育，提高全員文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。如期發(fā)放職工工資，為員工辦妥失業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老等各種保險(xiǎn)，做好企業(yè)穩(wěn)定工作，確保社會穩(wěn)定；

10、依法納稅，自覺維護(hù)國家利益。

三、開展企業(yè)誠信建設(shè)的方法：

1、宣傳發(fā)動，引導(dǎo)員工投入企業(yè)誠信建設(shè)活動中來。通過各種會議、講座和培訓(xùn)，在企業(yè)中廣泛宣傳依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，增強(qiáng)企業(yè)全體員工的誠信意識，提高守信和維護(hù)自身合法權(quán)益的能力。

2、建章建制，加強(qiáng)企業(yè)誠信管理，建立和完善一整套從工程投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量管理、竣工驗(yàn)收、預(yù)決算管理、文明施工、安全生產(chǎn)、職工教育等制度，在企業(yè)內(nèi)部建立誠信管理體制，增強(qiáng)企業(yè)守信自覺性。

3、建立企業(yè)內(nèi)部征信機(jī)制，收集整理好企業(yè)日常發(fā)生的涉及企業(yè)各個(gè)方面的信息，用文字和表格形式加以集中，便于及時(shí)反映和宣傳企業(yè)，提高企業(yè)在社會中的形象和影響。

4、教育企業(yè)內(nèi)部各級領(lǐng)導(dǎo)管理干部，充分重視企業(yè)誠信建設(shè)，要認(rèn)識到誠信是生產(chǎn)力，良好的信譽(yù)是企業(yè)綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)進(jìn)入市場“通行證”，亦有利于提高企業(yè)的競爭力。

5、建立誠信建設(shè)自評自查制度，定期檢查誠信建設(shè)情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出存在的問題，及時(shí)改進(jìn)，為創(chuàng)品牌企業(yè)作不懈的`努力。

四、組織保障：

（一）建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

成立誠信管理部，公司分管經(jīng)營副總為誠信管理部分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)。商議、決定、協(xié)調(diào)處理企業(yè)誠信體系建設(shè)中的重大事項(xiàng)。

（二）納入財(cái)務(wù)預(yù)算

在充分利用現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，本著精打細(xì)算、逐步投入的原則，編制工作經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，納入財(cái)務(wù)預(yù)算，確保我企業(yè)誠信體系建設(shè)工作得以順利進(jìn)行。

第三條：誠信管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度

為了企業(yè)誠信工程建設(shè)方案的有效貫徹與執(zhí)行，經(jīng)研究決定成立誠信管理部，公司經(jīng)營副總?cè)f小啟為誠信管理部分管領(lǐng)導(dǎo)，任命鄢志剛為誠信管理部負(fù)責(zé)人，杜少芳、盧群為專職誠信管理工作人員。

一、誠信管理部職能

1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)誠信管理人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

2、制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、辦法，組織實(shí)施誠信管理工作的考核。

3、對客戶進(jìn)資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。

4、處理好企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)，依法追討工程拖欠款和工程墊資款等各種債權(quán)；及時(shí)支付民工工資，及時(shí)償還拖欠的材料款及其他債務(wù)，。

二、崗位責(zé)任制度

1、法定代表人的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)誠信管理工作，支持誠信管理部開展工作，解決誠信管理工作中的重大問題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；

（3）對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲；

（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、誠信管理部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：

（1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織誠信管理案例評析會；

（2）制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、辦法，組織實(shí)施誠信管理工作的考核；

（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；

（4）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)。

（5）協(xié)調(diào)與經(jīng)營、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、誠信管理員的主要職責(zé)：

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。

（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。

（4）登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。

（5）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

（6）定期向誠信管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)誠信管理情況。

（7）配合有關(guān)部門共同搞好誠信管理工作。

4、工程技術(shù)部的主要職責(zé)

（1）參與公司重大合同的論證、洽談、起草和簽訂工作；

（2）負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件、封標(biāo)、開標(biāo)，填寫《投標(biāo)評審表》，收集保存評審記錄，對評審過程中提出的問題及時(shí)與顧客溝通。

（3）負(fù)責(zé)評審工期的合理性、可行性；技術(shù)要點(diǎn)的合理性、可行性，施工技術(shù)措施實(shí)施的可行性；

（4）負(fù)責(zé)評審顧客對質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證能力；

（5）負(fù)責(zé)評審材料、施工機(jī)具供應(yīng)方式和保證能力；

（6）負(fù)責(zé)評審工程設(shè)計(jì)變更條款和竣工結(jié)算方式。

5、財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)與工程技術(shù)部等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。

（3）配合企業(yè)誠信管理機(jī)構(gòu)做好誠信管理工作。

三、誠信管理員考核與獎勵(lì)

1、考核范圍：本公司誠信管理員。

2、考評時(shí)間：

公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門誠信管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。

3、考核內(nèi)容

4、考核部門

誠信管理部為公司誠信管理員的考核評審工作的管理機(jī)構(gòu)。

5、獎懲方法誠信管理員的獎勵(lì)等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng)；獲獎?wù)咭跃癃剟?lì)為主，并分別給矛適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。

（1）獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上都中產(chǎn)生；

企業(yè)信用管理制度15

為增強(qiáng)公司員工的信用觀念，提高信用意識，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。

第一條 要牢固樹立誠信經(jīng)營意識，建立公司信用文化，建立起科學(xué)完善的內(nèi)部信用管理體系。要從加強(qiáng)內(nèi)部信用建設(shè)入手，通過加快公司改革步伐，增強(qiáng)內(nèi)部信用管理責(zé)任制；強(qiáng)化公司外部的資信管理，通過建立嚴(yán)格的信用約束機(jī)制，來規(guī)范公司信用，構(gòu)筑公司信用基礎(chǔ)。

第二條 抓好公司質(zhì)量信用建設(shè)，逐步建立推廣標(biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量保證體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，開展?fàn)巹?chuàng)名牌企業(yè)活動，全面推進(jìn)我公司的質(zhì)量信用建設(shè)。

第三條 進(jìn)一步增強(qiáng)依法納稅的意識，提高企業(yè)的納稅信用。

第四條 以增強(qiáng)信用意識為重點(diǎn)，大力普及信用知識，宣傳以誠實(shí)守信為行為準(zhǔn)則的誠信理念和道德情操，倡導(dǎo)“知信用、守信用、用信用”的良好氛圍，為公司的健全發(fā)展?fàn)I造和諧信任的環(huán)境，形成“守信為榮、失信為恥、無信為憂”的良好氛圍。

第五條 建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務(wù)、不違反合同、不逃稅騙稅、不做假帳偽帳”作為公司基本的經(jīng)營。

第六條 建立公司內(nèi)部信用管理體系――全程信用管理模式。從建立公司基本的.信用管理制度入手，通過強(qiáng)化事前管理――資信控制，事中管理――合同管理與客戶投訴管理，以及事后管理――應(yīng)收帳款及售后服務(wù)監(jiān)控，從而全過程地控制公司在經(jīng)營管理中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。

第七條 會員信用的收集與記錄：從政府公報(bào)、獎懲公告、媒體報(bào)道、會員反饋等渠道，收集會員單位誠信信息，包括會員注冊信息，資格信息，商業(yè)信譽(yù)信息等，按行業(yè)分類記錄整理。

第八條 對于信用記錄良好的單位，我們將優(yōu)先選為推薦企業(yè)，幫助其宣傳并促成很多貿(mào)易機(jī)會。

第九條 健全會計(jì)制度、加強(qiáng)管理、嚴(yán)格客戶投訴管理、信守合同、依法足額納稅。

第十條 要遵循誠實(shí)信用、公平競爭原則，依法開展經(jīng)營活動，自覺接受工商管理等有關(guān)部門的監(jiān)督管理。依法建帳確保會計(jì)資料真實(shí)完整，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，不得帳外設(shè)帳，不得授意、指使、強(qiáng)令會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員違法辦理會計(jì)事項(xiàng)，禁止一切弄虛作假的行為。建立財(cái)務(wù)預(yù)決算制度，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。

第十一條 建立信用管理的內(nèi)部機(jī)制，使其涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各個(gè)環(huán)節(jié)，使信用道德、理念滲透到公司的各個(gè)方面。

第十二條 在全面推行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，做好合同示范文本的推廣。

第十三條 遵守信息行業(yè)法律、法規(guī)，確保客戶數(shù)據(jù)的安全性和可靠性，向客戶提供規(guī)范化、人性化的服務(wù)，信守服務(wù)承諾。

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